Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5272 |
05/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.015,08 |
1.015,08 |
0,00 |
| 5278 |
06/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.522,61 |
2.522,61 |
2.522,61 |
| 5279 |
06/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.151,61 |
3.151,61 |
3.151,61 |
| 5291 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 5292 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.181,50 |
1.181,50 |
1.181,50 |
| 5294 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5299 |
09/06/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5300 |
09/06/2025 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
585,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5301 |
09/06/2025 |
DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI |
126,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5317 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.710,50 |
2.710,50 |
2.710,50 |
| 5318 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.734,00 |
1.734,00 |
1.734,00 |
| 5319 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
417,69 |
417,69 |
417,69 |
| 5321 |
09/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5324 |
09/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
76,24 |
76,24 |
0,00 |
| 5331 |
10/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.185,81 |
1.185,81 |
1.185,81 |
| 5332 |
10/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.139,04 |
2.139,04 |
2.139,04 |
| 5344 |
10/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
44,10 |
44,10 |
44,10 |
| 5348 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.355,25 |
1.355,25 |
1.355,25 |
| 5349 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
455,60 |
455,60 |
455,60 |
| 5351 |
11/06/2025 |
MARTA BRAATZ |
3.520,00 |
1.760,00 |
0,00 |
| Sub-total |
32.537,13 |
29.949,03 |
27.097,71 |
