Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5375 |
11/06/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
155,86 |
155,86 |
155,86 |
| 5383 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.149,95 |
5.149,95 |
5.149,95 |
| 5384 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
690,50 |
690,50 |
690,50 |
| 5385 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
14.069,20 |
14.069,20 |
14.069,20 |
| 5386 |
11/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
334,23 |
334,23 |
334,23 |
| 5392 |
12/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
577,60 |
577,60 |
577,60 |
| 5393 |
12/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 5394 |
12/06/2025 |
CRN MATERIAIS LTDA |
6.644,30 |
6.644,30 |
6.644,30 |
| 5401 |
12/06/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| 5402 |
12/06/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 5403 |
13/06/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
8.854,90 |
8.854,90 |
8.854,90 |
| 5422 |
13/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
549,73 |
549,73 |
549,73 |
| 5423 |
13/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.137,00 |
1.137,00 |
1.137,00 |
| 5425 |
13/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5436 |
16/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
771,45 |
771,45 |
771,45 |
| 5437 |
16/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
903,41 |
903,41 |
903,41 |
| 5438 |
16/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.610,40 |
4.610,40 |
4.610,40 |
| 5453 |
16/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.542,90 |
1.542,90 |
1.542,90 |
| 5462 |
17/06/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
11.136,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5471 |
18/06/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
58.509,43 |
47.373,43 |
47.373,43 |
