Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5849 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 5850 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
326,66 |
326,66 |
326,66 |
| 5852 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.313,91 |
3.313,91 |
3.313,91 |
| 5853 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.159,87 |
1.159,87 |
1.159,87 |
| 5854 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 5855 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
626,33 |
626,33 |
626,33 |
| 5869 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.817,84 |
2.817,84 |
2.817,84 |
| 5874 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.396,83 |
7.396,83 |
7.396,83 |
| 5898 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 5903 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 5955 |
23/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
5.884,99 |
0,00 |
0,00 |
| 5956 |
23/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5958 |
24/06/2025 |
CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA |
6.187,02 |
0,00 |
0,00 |
| 5965 |
24/06/2025 |
CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5966 |
24/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.189,02 |
0,00 |
0,00 |
| 5967 |
24/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.504,01 |
0,00 |
0,00 |
| 5977 |
24/06/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
138.368,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5983 |
24/06/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
99,94 |
0,00 |
0,00 |
| 5993 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.208,00 |
7.208,00 |
0,00 |
| 5994 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.042,50 |
1.042,50 |
0,00 |
| Sub-total |
183.343,84 |
25.300,86 |
17.050,36 |
