Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6434 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.571,50 |
2.571,50 |
2.571,50 |
| 6435 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.067,20 |
2.067,20 |
2.067,20 |
| 6460 |
15/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
311,42 |
311,42 |
311,42 |
| 6467 |
15/07/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.622,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6468 |
15/07/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
1.367,00 |
1.367,00 |
1.367,00 |
| 6469 |
15/07/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6470 |
15/07/2025 |
S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA |
1.650,93 |
0,00 |
0,00 |
| 6472 |
16/07/2025 |
TONIN E TONIN LTDA |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| 6473 |
16/07/2025 |
TONIN E TONIN LTDA |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| 6479 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.050,80 |
9.050,80 |
9.050,80 |
| 6480 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.655,70 |
3.655,70 |
3.655,70 |
| 6482 |
16/07/2025 |
RP COMERCIAL LTDA |
2.012,76 |
2.012,76 |
2.012,76 |
| 6483 |
16/07/2025 |
RP COMERCIAL LTDA |
3.183,53 |
3.183,53 |
3.183,53 |
| 6484 |
16/07/2025 |
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
4.063,85 |
4.063,85 |
4.063,85 |
| 6485 |
16/07/2025 |
BARAOSEG LTDA |
5.350,10 |
5.350,10 |
5.350,10 |
| 6486 |
16/07/2025 |
R. DE O. SANTIL EPI |
8.522,00 |
8.522,00 |
8.522,00 |
| 6487 |
16/07/2025 |
CABANA MAGAZINE LTDA |
4.885,97 |
4.885,97 |
4.885,97 |
| 6488 |
16/07/2025 |
MSS LICITA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
1.376,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6490 |
16/07/2025 |
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 6491 |
16/07/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| Sub-total |
54.855,16 |
50.205,83 |
50.205,83 |
