Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6524 |
17/07/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.401,30 |
1.401,30 |
1.401,30 |
| 6525 |
17/07/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
184,30 |
184,30 |
184,30 |
| 6526 |
17/07/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
661,85 |
661,85 |
661,85 |
| 6540 |
17/07/2025 |
GUILHERME BERGER ME |
221,50 |
221,50 |
221,50 |
| 6548 |
17/07/2025 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
62,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6564 |
18/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
743,10 |
743,10 |
743,10 |
| 6567 |
18/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
330,51 |
330,51 |
330,51 |
| 6568 |
18/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.283,60 |
5.283,60 |
5.283,60 |
| 6569 |
18/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.432,50 |
2.432,50 |
2.432,50 |
| 6574 |
21/07/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
| 6575 |
21/07/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
793,53 |
793,53 |
793,53 |
| 6583 |
21/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 6609 |
22/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
261,56 |
261,56 |
261,56 |
| 6610 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.910,80 |
1.910,80 |
1.910,80 |
| 6611 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.433,30 |
3.433,30 |
3.433,30 |
| 6612 |
22/07/2025 |
ARGEL SACHETT |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6618 |
22/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6619 |
22/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
1.695,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6620 |
22/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6870 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
97.686,77 |
97.686,77 |
97.686,77 |
| Sub-total |
120.393,55 |
115.686,05 |
115.686,05 |
