Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6265 |
08/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.057,80 |
1.057,80 |
1.057,80 |
| 6286 |
09/07/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
5.590,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
| 6328 |
10/07/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
99,61 |
99,61 |
99,61 |
| 6337 |
10/07/2025 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 6359 |
11/07/2025 |
FORTHE AGROPECUÁRIA LTDA |
488,76 |
488,76 |
0,00 |
| 6377 |
11/07/2025 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6378 |
11/07/2025 |
32.910.775 ROQUE DA SILVA COSTA |
539,72 |
0,00 |
0,00 |
| 6379 |
11/07/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
191,62 |
191,62 |
191,62 |
| 6380 |
11/07/2025 |
JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT |
481,62 |
481,62 |
481,62 |
| 6381 |
11/07/2025 |
COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
238,90 |
238,90 |
238,90 |
| 6384 |
11/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
829,83 |
829,83 |
0,00 |
| 6385 |
11/07/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.041,93 |
0,00 |
0,00 |
| 6387 |
11/07/2025 |
JOSÉ D DA SILVA |
1.689,90 |
1.689,90 |
0,00 |
| 6388 |
11/07/2025 |
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
3.862,88 |
3.862,88 |
0,00 |
| 6391 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
16.462,80 |
16.462,80 |
16.462,80 |
| 6392 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
588,99 |
588,99 |
588,99 |
| 6393 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.510,55 |
4.510,55 |
4.510,55 |
| 6395 |
11/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
2.231,68 |
0,00 |
0,00 |
| 6421 |
14/07/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
221,88 |
221,88 |
221,88 |
| 6432 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
236,95 |
236,95 |
236,95 |
| Sub-total |
43.730,42 |
36.917,09 |
30.045,72 |
