Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5995 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
284,47 |
284,47 |
284,47 |
| 5996 |
25/06/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
256,35 |
256,35 |
256,35 |
| 6015 |
26/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
221,53 |
221,53 |
221,53 |
| 6020 |
26/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
71,23 |
71,23 |
71,23 |
| 6048 |
27/06/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
13.128,01 |
1.396,06 |
1.396,06 |
| 6100 |
27/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 6101 |
27/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.174,00 |
7.174,00 |
7.174,00 |
| 6102 |
27/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.245,65 |
3.245,65 |
3.245,65 |
| 6108 |
30/06/2025 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6110 |
30/06/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
153,28 |
153,28 |
153,28 |
| 6114 |
30/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
788,45 |
788,45 |
788,45 |
| 6115 |
30/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
938,05 |
938,05 |
938,05 |
| 6128 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 6129 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
704,08 |
704,08 |
704,08 |
| 6133 |
30/06/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
164,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6137 |
30/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
133,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6141 |
30/06/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
| 6142 |
30/06/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
| 6147 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| 6174 |
01/07/2025 |
ADIEL VICTOR RECH |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| Sub-total |
29.821,82 |
17.792,87 |
17.792,87 |
