Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6177 |
01/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 6185 |
02/07/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 6189 |
02/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 6190 |
02/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
202,46 |
0,00 |
0,00 |
| 6192 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6206 |
02/07/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6207 |
02/07/2025 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
| 6210 |
03/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| 6225 |
07/07/2025 |
MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS D |
345,10 |
0,00 |
0,00 |
| 6226 |
07/07/2025 |
TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
302,45 |
0,00 |
0,00 |
| 6228 |
07/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
434,20 |
434,20 |
0,00 |
| 6233 |
07/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6238 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
| 6239 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
14.096,40 |
14.096,40 |
14.096,40 |
| 6240 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.670,40 |
4.670,40 |
4.670,40 |
| 6243 |
08/07/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
4.999,00 |
2.499,50 |
2.499,50 |
| 6251 |
08/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.078,60 |
1.078,60 |
0,00 |
| 6258 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
679,03 |
679,03 |
679,03 |
| 6259 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.534,87 |
4.534,87 |
4.534,87 |
| 6260 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.880,33 |
1.880,33 |
1.880,33 |
| Sub-total |
38.862,43 |
35.512,92 |
33.220,12 |
