Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5480 |
18/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
333,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5501 |
18/06/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.032,08 |
1.032,08 |
1.032,08 |
| 5502 |
18/06/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
347,85 |
347,85 |
347,85 |
| 5509 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.048,50 |
1.048,50 |
1.048,50 |
| 5510 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
523,60 |
523,60 |
523,60 |
| 5523 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.801,20 |
3.801,20 |
3.801,20 |
| 5524 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.397,75 |
2.397,75 |
2.397,75 |
| 5525 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
135,40 |
135,40 |
135,40 |
| 5532 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
| 5533 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
793,53 |
793,53 |
793,53 |
| 5793 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
101.265,26 |
101.265,26 |
101.265,26 |
| 5794 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.739,04 |
2.739,04 |
2.739,04 |
| 5795 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.702,02 |
13.702,02 |
13.702,02 |
| 5796 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
19.336,08 |
19.336,08 |
19.336,08 |
| 5797 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.272,94 |
4.272,94 |
4.272,94 |
| 5798 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.271,36 |
11.271,36 |
11.271,36 |
| 5799 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
15.166,28 |
15.166,28 |
15.166,28 |
| 5801 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.627,83 |
6.627,83 |
6.627,83 |
| 5802 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
507,23 |
507,23 |
507,23 |
| 5803 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.014,46 |
1.014,46 |
1.014,46 |
| Sub-total |
186.336,24 |
186.003,04 |
186.003,04 |
