Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5078 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.626,43 |
1.626,43 |
1.626,43 |
| 5079 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
516,80 |
516,80 |
516,80 |
| 5092 |
29/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.053,00 |
3.053,00 |
3.053,00 |
| 5095 |
30/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
| 5097 |
30/05/2025 |
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
1.095,80 |
1.095,80 |
1.095,80 |
| 5098 |
30/05/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
741,00 |
741,00 |
741,00 |
| 5114 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.634,05 |
2.634,05 |
2.634,05 |
| 5116 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
573,24 |
573,24 |
573,24 |
| 5117 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 5122 |
30/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
685,20 |
685,20 |
685,20 |
| 5123 |
30/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
220,94 |
220,94 |
220,94 |
| 5139 |
30/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
683,05 |
683,05 |
683,05 |
| 5141 |
30/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 5143 |
30/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
5.077,08 |
5.077,08 |
5.077,08 |
| 5144 |
30/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.203,21 |
1.203,21 |
1.203,21 |
| 5164 |
02/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
741,35 |
686,57 |
686,57 |
| 5165 |
02/06/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
111,20 |
111,20 |
111,20 |
| 5166 |
02/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
118,75 |
118,75 |
118,75 |
| 5167 |
02/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 5172 |
02/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.161,84 |
2.161,84 |
2.161,84 |
| Sub-total |
22.226,54 |
22.171,76 |
22.171,76 |
