Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14 |
02/01/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 25 |
02/01/2025 |
ELI GT LTDA ME |
31.610,88 |
31.610,88 |
31.610,88 |
| 26 |
02/01/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
34.410,06 |
34.410,06 |
34.410,06 |
| 93 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
459,10 |
459,10 |
459,10 |
| 96 |
14/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
41,53 |
41,53 |
41,53 |
| 188 |
20/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
263,20 |
263,20 |
263,20 |
| 438 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.316,51 |
2.316,51 |
2.316,51 |
| 439 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.674,28 |
10.674,28 |
10.674,28 |
| 440 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.316,51 |
2.316,51 |
2.316,51 |
| 441 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.887,87 |
3.887,87 |
3.887,87 |
| 442 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.626,22 |
5.626,22 |
5.626,22 |
| 443 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
14.562,15 |
14.562,15 |
14.562,15 |
| 444 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 445 |
23/01/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.059,27 |
2.059,27 |
2.059,27 |
| 447 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.288,51 |
5.288,51 |
5.288,51 |
| 448 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
315,02 |
315,02 |
315,02 |
| 449 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.867,84 |
1.867,84 |
1.867,84 |
| 450 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.603,53 |
5.603,53 |
5.603,53 |
| 451 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 452 |
23/01/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
485,13 |
485,13 |
485,13 |
| Sub-total |
125.351,61 |
125.351,61 |
125.351,61 |
