Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11397 |
27/11/2025 |
GUSTAVO WALSAK CONTE |
2.964,93 |
2.964,93 |
2.964,93 |
| 11400 |
27/11/2025 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
1.093,75 |
1.093,75 |
1.093,75 |
| 11401 |
27/11/2025 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
7.031,25 |
7.031,25 |
7.031,25 |
| 11403 |
27/11/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
1.033,76 |
1.033,76 |
1.033,76 |
| 11404 |
27/11/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.042,88 |
8.042,88 |
8.042,88 |
| 11406 |
27/11/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
1.090,56 |
1.090,56 |
1.090,56 |
| 11407 |
27/11/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
6.975,04 |
6.975,04 |
6.975,04 |
| 11459 |
28/11/2025 |
SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11463 |
28/11/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
869,54 |
869,54 |
869,54 |
| 11471 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.244,00 |
2.244,00 |
2.244,00 |
| 11472 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.697,57 |
6.697,57 |
6.697,57 |
| 11473 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.634,47 |
1.634,47 |
1.634,47 |
| 11482 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
820,10 |
820,10 |
820,10 |
| 11497 |
01/12/2025 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11507 |
01/12/2025 |
ENIO WANDSCHEER |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11538 |
02/12/2025 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11548 |
02/12/2025 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
851,86 |
851,86 |
851,86 |
| 11549 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
259,58 |
259,58 |
259,58 |
| 11550 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.013,20 |
1.013,20 |
1.013,20 |
| 11651 |
09/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
877,20 |
877,20 |
877,20 |
| Sub-total |
55.049,69 |
43.649,69 |
43.649,69 |
