Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11652 |
09/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.237,90 |
2.237,90 |
2.237,90 |
| 11826 |
09/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
212,47 |
212,47 |
212,47 |
| 11827 |
09/12/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
8.160,12 |
8.160,12 |
8.160,12 |
| 11841 |
09/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
60.656,98 |
60.656,98 |
60.656,98 |
| 11842 |
09/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.520,29 |
1.520,29 |
1.520,29 |
| 11843 |
09/12/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
5.739,46 |
5.739,46 |
5.739,46 |
| 11846 |
09/12/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.906,43 |
1.906,43 |
1.906,43 |
| 11857 |
09/12/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
719,00 |
719,00 |
719,00 |
| 11858 |
09/12/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.904,47 |
2.904,47 |
2.904,47 |
| 11928 |
11/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
335,07 |
335,07 |
335,07 |
| 11929 |
11/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
911,20 |
911,20 |
911,20 |
| 11930 |
11/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.793,90 |
2.793,90 |
2.793,90 |
| 12005 |
12/12/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
3.439,50 |
3.439,50 |
3.439,50 |
| 12006 |
12/12/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
1.951,99 |
1.951,99 |
1.951,99 |
| 12011 |
12/12/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
3.151,24 |
3.151,24 |
3.151,24 |
| 12015 |
12/12/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
12.690,30 |
12.690,30 |
12.690,30 |
| 12016 |
12/12/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
329,94 |
329,94 |
329,94 |
| 12017 |
12/12/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
265,75 |
265,75 |
265,75 |
| 12018 |
12/12/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
10.221,42 |
10.221,42 |
10.221,42 |
| 12037 |
15/12/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
112,46 |
112,46 |
112,46 |
| Sub-total |
120.259,89 |
120.259,89 |
120.259,89 |
