Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 652 |
23/01/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 672 |
23/01/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 675 |
23/01/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 717 |
23/01/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
5.343,56 |
5.343,56 |
5.343,56 |
| 719 |
23/01/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
355,16 |
355,16 |
355,16 |
| 720 |
23/01/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
804,81 |
804,81 |
804,81 |
| 721 |
23/01/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
574,87 |
574,87 |
574,87 |
| 723 |
23/01/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
407,14 |
407,14 |
407,14 |
| 739 |
23/01/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
3.071,97 |
3.071,97 |
0,00 |
| 744 |
26/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.355,25 |
1.355,25 |
1.355,25 |
| 745 |
26/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.473,20 |
7.473,20 |
7.473,20 |
| 746 |
26/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
606,41 |
606,41 |
606,41 |
| 755 |
26/01/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
5.691,20 |
5.691,20 |
5.691,20 |
| 756 |
26/01/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.334,87 |
1.334,87 |
1.334,87 |
| 757 |
26/01/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
4.114,50 |
4.114,50 |
4.114,50 |
| 760 |
27/01/2026 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
108,64 |
108,64 |
108,64 |
| 765 |
27/01/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
529,20 |
529,20 |
529,20 |
| 768 |
27/01/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
2.145,22 |
2.145,22 |
2.145,22 |
| 769 |
27/01/2026 |
JURACI MENEGHINI |
3.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 770 |
27/01/2026 |
CRN MATERIAIS LTDA |
14.000,00 |
6.746,60 |
6.746,60 |
| Sub-total |
52.922,69 |
41.719,29 |
38.647,32 |
