Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 771 |
27/01/2026 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 775 |
28/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.904,30 |
1.904,30 |
1.904,30 |
| 776 |
28/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.489,20 |
1.489,20 |
1.489,20 |
| 777 |
28/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
413,91 |
413,91 |
413,91 |
| 783 |
28/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
2.053,25 |
2.053,25 |
2.053,25 |
| 802 |
28/01/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 804 |
28/01/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
628,20 |
0,00 |
0,00 |
| 805 |
28/01/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
867,75 |
0,00 |
0,00 |
| 807 |
28/01/2026 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
116,20 |
0,00 |
0,00 |
| 808 |
29/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.502,00 |
2.502,00 |
2.502,00 |
| 814 |
29/01/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
964,91 |
0,00 |
0,00 |
| 815 |
29/01/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
133,69 |
0,00 |
0,00 |
| 818 |
29/01/2026 |
GRÁFICA GRGRAF EIRELI |
292,50 |
0,00 |
0,00 |
| 830 |
29/01/2026 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
324,00 |
0,00 |
0,00 |
| 857 |
30/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
282,51 |
282,51 |
282,51 |
| 858 |
30/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
360,40 |
360,40 |
360,40 |
| 859 |
30/01/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.905,10 |
2.905,10 |
2.905,10 |
| 863 |
30/01/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
1.195,30 |
1.195,30 |
0,00 |
| 864 |
30/01/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
401,07 |
401,07 |
0,00 |
| 868 |
30/01/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.089,00 |
1.089,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.967,29 |
16.640,04 |
13.954,67 |
