Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3493 |
20/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.412,22 |
4.412,22 |
0,00 |
| 3494 |
20/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.068,64 |
1.068,64 |
0,00 |
| 3501 |
20/04/2026 |
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |
1.652,34 |
0,00 |
0,00 |
| 3505 |
20/04/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
154,84 |
0,00 |
0,00 |
| 3524 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
278,86 |
278,86 |
0,00 |
| 3525 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
419,15 |
419,15 |
0,00 |
| 3526 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.686,00 |
2.686,00 |
0,00 |
| 3528 |
22/04/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.844,83 |
1.844,83 |
0,00 |
| 3532 |
22/04/2026 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
56.915,70 |
0,00 |
0,00 |
| 3534 |
22/04/2026 |
JURACI MENEGHINI |
5.997,50 |
5.997,50 |
0,00 |
| 3540 |
22/04/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
158,76 |
0,00 |
0,00 |
| 3562 |
23/04/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3564 |
23/04/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
975,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3566 |
23/04/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
88,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3568 |
23/04/2026 |
CRN MATERIAIS LTDA |
15.775,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3570 |
23/04/2026 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
| 3813 |
24/04/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
96.705,64 |
96.705,64 |
96.705,64 |
| 3814 |
24/04/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.344,98 |
4.344,98 |
4.344,98 |
| 3815 |
24/04/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
740,38 |
740,38 |
740,38 |
| 3816 |
24/04/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.228,10 |
13.228,10 |
13.228,10 |
| Sub-total |
208.328,14 |
131.798,30 |
115.019,10 |
