Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5063 |
28/05/2026 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
429,52 |
429,52 |
429,52 |
| 5070 |
28/05/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
473,65 |
473,65 |
473,65 |
| 5071 |
28/05/2026 |
JURACI MENEGHINI |
2.795,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5072 |
28/05/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 5073 |
28/05/2026 |
METALÚRGICA ÁGUAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5074 |
28/05/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.504,00 |
1.504,00 |
1.504,00 |
| 5095 |
28/05/2026 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
914,80 |
914,80 |
914,80 |
| 5098 |
28/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
244,86 |
244,86 |
244,86 |
| 5108 |
28/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.448,00 |
4.448,00 |
4.448,00 |
| 5109 |
28/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.333,12 |
3.333,12 |
3.333,12 |
| 5134 |
29/05/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
1.646,40 |
1.646,40 |
1.646,40 |
| 5135 |
29/05/2026 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
365,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5140 |
29/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.821,94 |
3.821,94 |
3.821,94 |
| 5141 |
29/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.524,48 |
1.524,48 |
1.524,48 |
| 5175 |
02/06/2026 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
7.592,00 |
7.592,00 |
7.592,00 |
| 5176 |
02/06/2026 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5181 |
02/06/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
3.959,64 |
3.959,64 |
3.959,64 |
| 5182 |
02/06/2026 |
TORVALE METALURGICA LTDA |
593,75 |
593,75 |
0,00 |
| 5183 |
02/06/2026 |
TORVALE METALURGICA LTDA |
2.301,50 |
2.301,50 |
0,00 |
| 5188 |
02/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
211,00 |
211,00 |
211,00 |
| Sub-total |
39.079,76 |
35.918,66 |
33.023,41 |
