Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1085 |
10/02/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
738,68 |
738,68 |
0,00 |
| 1086 |
10/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
946,54 |
946,54 |
0,00 |
| 1104 |
11/02/2026 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
197,02 |
197,02 |
0,00 |
| 1173 |
12/02/2026 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
24.453,90 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 |
12/02/2026 |
LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
10.160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1186 |
13/02/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.972,22 |
1.972,22 |
0,00 |
| 1189 |
13/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.016,50 |
2.016,50 |
0,00 |
| 1232 |
18/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
197,10 |
197,10 |
0,00 |
| 1241 |
18/02/2026 |
DJ ERTEL LTDA |
2.325,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1345 |
19/02/2026 |
GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
163,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1346 |
19/02/2026 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
3.720,25 |
0,00 |
0,00 |
| 1347 |
19/02/2026 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.231,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1353 |
20/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
417,19 |
417,19 |
0,00 |
| Sub-total |
48.539,20 |
6.485,25 |
0,00 |
| Total |
446.250,90 |
206.093,41 |
164.174,46 |
