Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2400 |
16/03/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.942,57 |
1.942,57 |
1.942,57 |
| 2409 |
16/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
487,42 |
487,42 |
487,42 |
| 2412 |
16/03/2026 |
CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
278,00 |
278,00 |
0,00 |
| 2483 |
19/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
292,40 |
292,40 |
292,40 |
| 2502 |
20/03/2026 |
SO BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA |
329,00 |
329,00 |
0,00 |
| 2512 |
23/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
340,20 |
340,20 |
0,00 |
| 2528 |
23/03/2026 |
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5 REGIAO |
285,58 |
285,58 |
285,58 |
| 2958 |
24/03/2026 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
98,70 |
98,70 |
0,00 |
| 2989 |
25/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
664,09 |
664,09 |
0,00 |
| 2993 |
25/03/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.265,05 |
2.265,05 |
0,00 |
| 3014 |
25/03/2026 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
2.145,78 |
2.145,78 |
0,00 |
| 3057 |
27/03/2026 |
NESTOR GOETZ |
33,44 |
33,44 |
0,00 |
| 3058 |
27/03/2026 |
NESTOR GOETZ |
183,08 |
183,08 |
0,00 |
| 3102 |
27/03/2026 |
SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3120 |
30/03/2026 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
1.228,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3133 |
30/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
782,00 |
782,00 |
0,00 |
| 3170 |
31/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
503,60 |
503,60 |
0,00 |
| Sub-total |
12.358,91 |
10.630,91 |
3.007,97 |
| Total |
695.980,32 |
462.984,27 |
278.286,26 |
