Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4235 |
04/05/2026 |
AUGUSTO TORRES NEDEL |
31.841,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4236 |
04/05/2026 |
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. |
20.382,83 |
20.382,83 |
20.382,83 |
| 4239 |
04/05/2026 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
72.734,87 |
0,00 |
0,00 |
| 4240 |
05/05/2026 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 4249 |
06/05/2026 |
GZ QUIMICA LTDA |
3.489,00 |
3.489,00 |
3.489,00 |
| 4250 |
06/05/2026 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
14.460,00 |
14.460,00 |
0,00 |
| 4254 |
06/05/2026 |
NESTOR GOETZ |
465,46 |
465,46 |
465,46 |
| 4271 |
06/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
408,06 |
408,06 |
408,06 |
| 4304 |
08/05/2026 |
EXATTA BOMBAS LTDA |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4305 |
08/05/2026 |
EXATTA BOMBAS LTDA |
1.484,21 |
0,00 |
0,00 |
| 4310 |
08/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
34.504,02 |
34.504,02 |
0,00 |
| 4315 |
08/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
265,26 |
265,26 |
265,26 |
| 4319 |
08/05/2026 |
NESTOR GOETZ |
31.154,00 |
4.021,33 |
2.428,90 |
| 4331 |
11/05/2026 |
NESTOR GOETZ |
383,89 |
0,00 |
0,00 |
| 4346 |
12/05/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.540,29 |
2.540,29 |
0,00 |
| 4355 |
12/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
380,94 |
380,94 |
380,94 |
| 4370 |
13/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.882,17 |
2.882,17 |
0,00 |
| 4376 |
13/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
720,86 |
720,86 |
720,86 |
| 4382 |
13/05/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
444,26 |
444,26 |
444,26 |
| 4383 |
13/05/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
180,42 |
180,42 |
180,42 |
| Sub-total |
220.751,54 |
86.864,90 |
30.885,99 |
