Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3483 |
17/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
771,92 |
771,92 |
771,92 |
| 3495 |
20/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
278,80 |
278,80 |
0,00 |
| 3503 |
20/04/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
702,28 |
702,28 |
0,00 |
| 3531 |
22/04/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
126,10 |
126,10 |
0,00 |
| 3533 |
22/04/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
145,50 |
145,50 |
0,00 |
| 3539 |
22/04/2026 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
3.588,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3542 |
23/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| 3574 |
24/04/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.579,99 |
3.579,99 |
3.579,99 |
| 3939 |
24/04/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
51.330,10 |
51.330,10 |
51.330,10 |
| 3940 |
24/04/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
250.581,21 |
250.581,21 |
250.581,21 |
| 4025 |
27/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
758,05 |
758,05 |
0,00 |
| 4061 |
28/04/2026 |
DJ ERTEL LTDA |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4179 |
29/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
558,00 |
558,00 |
0,00 |
| 4187 |
29/04/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| 4191 |
29/04/2026 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
410,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
316.102,95 |
309.004,95 |
306.266,22 |
| Total |
1.106.920,49 |
857.284,60 |
793.655,33 |
