Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4018 |
27/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
666,46 |
666,46 |
666,46 |
| 4019 |
27/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.386,66 |
2.386,66 |
2.386,66 |
| 4169 |
29/04/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
432,30 |
432,30 |
432,30 |
| 4172 |
29/04/2026 |
SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 4173 |
29/04/2026 |
LUCILA ZALESKI |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 4174 |
29/04/2026 |
PAULA GISELI PERTUSSATTI |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4175 |
29/04/2026 |
EDENIR FATIMA POLESSO MARMENTINI |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 4207 |
30/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
180,88 |
180,88 |
180,88 |
| 4208 |
30/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
880,90 |
880,90 |
880,90 |
| 4209 |
30/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
5.652,59 |
5.652,59 |
5.652,59 |
| 4246 |
06/05/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
349,90 |
349,90 |
349,90 |
| 4247 |
06/05/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
195,20 |
195,20 |
195,20 |
| 4248 |
06/05/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 4267 |
06/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
428,19 |
428,19 |
428,19 |
| 4268 |
06/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.453,67 |
1.453,67 |
1.453,67 |
| 4291 |
07/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.264,05 |
2.264,05 |
0,00 |
| 4292 |
07/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
755,87 |
755,87 |
0,00 |
| 4311 |
08/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| 4330 |
08/05/2026 |
UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4357 |
12/05/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
827,40 |
827,40 |
0,00 |
| Sub-total |
19.610,07 |
19.610,07 |
15.762,75 |
