Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4531 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
387,60 |
387,60 |
387,60 |
| 4569 |
22/05/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
872,20 |
872,20 |
0,00 |
| 4585 |
25/05/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.290,76 |
2.290,76 |
0,00 |
| 4589 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.480,21 |
1.480,21 |
0,00 |
| 4590 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.564,20 |
1.564,20 |
0,00 |
| 4918 |
26/05/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.067,40 |
1.067,40 |
1.067,40 |
| 4919 |
26/05/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
8.118,10 |
8.118,10 |
8.118,10 |
| 4944 |
26/05/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
51.742,72 |
51.742,72 |
51.742,72 |
| 4945 |
26/05/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.281,99 |
11.281,99 |
11.281,99 |
| 4946 |
26/05/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.363,74 |
5.363,74 |
5.363,74 |
| 4947 |
26/05/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.115,36 |
2.115,36 |
2.115,36 |
| 4948 |
26/05/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.115,36 |
2.115,36 |
2.115,36 |
| 4949 |
26/05/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.991,71 |
9.991,71 |
9.991,71 |
| 4950 |
26/05/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.932,32 |
2.932,32 |
2.932,32 |
| 4951 |
26/05/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
7.089,38 |
7.089,38 |
7.089,38 |
| 4956 |
26/05/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.926,87 |
2.926,87 |
2.926,87 |
| 4991 |
26/05/2026 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
1.635,05 |
1.635,05 |
0,00 |
| 4992 |
26/05/2026 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.426,84 |
11.426,84 |
0,00 |
| 4994 |
26/05/2026 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
1.388,25 |
1.388,25 |
0,00 |
| 4995 |
26/05/2026 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
8.650,34 |
8.650,34 |
0,00 |
| Sub-total |
134.440,40 |
134.440,40 |
105.132,55 |
