Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6859 |
24/07/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
3.038,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6860 |
24/07/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
134,62 |
0,00 |
0,00 |
| 6891 |
27/07/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
266,88 |
266,88 |
0,00 |
| 6901 |
27/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
994,36 |
994,36 |
994,36 |
| 6902 |
27/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
206,70 |
206,70 |
206,70 |
| 6903 |
27/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
5.868,27 |
5.868,27 |
5.868,27 |
| 6906 |
28/07/2026 |
SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6907 |
28/07/2026 |
SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
10.020,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6912 |
29/07/2026 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
1.374,31 |
1.374,31 |
1.374,31 |
| 6921 |
29/07/2026 |
GUSTAVO WALSAK CONTE |
4.137,71 |
4.137,71 |
4.137,71 |
| 6922 |
29/07/2026 |
ELI GT LTDA ME |
1.442,01 |
1.442,01 |
1.442,01 |
| 6923 |
29/07/2026 |
ELI GT LTDA ME |
10.802,21 |
10.802,21 |
10.802,21 |
| 6925 |
29/07/2026 |
ELI GT LTDA ME |
1.983,80 |
1.983,80 |
1.983,80 |
| 6926 |
29/07/2026 |
ELI GT LTDA ME |
12.885,60 |
12.885,60 |
12.885,60 |
| 6928 |
29/07/2026 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
1.178,47 |
1.178,47 |
1.178,47 |
| 6929 |
29/07/2026 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
7.373,15 |
7.373,15 |
7.373,15 |
| 6931 |
29/07/2026 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
1.375,91 |
1.375,91 |
1.375,91 |
| 6932 |
29/07/2026 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.643,71 |
9.643,71 |
9.643,71 |
| 6934 |
29/07/2026 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
1.271,02 |
1.271,02 |
1.271,02 |
| 6935 |
29/07/2026 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
10.201,48 |
10.201,48 |
10.201,48 |
| Sub-total |
95.598,21 |
71.005,59 |
70.738,71 |
