Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7729 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.762,80 |
1.762,80 |
1.762,80 |
| 7730 |
21/08/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.932,32 |
2.932,32 |
2.932,32 |
| 7731 |
21/08/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
7.089,38 |
7.089,38 |
7.089,38 |
| 7736 |
21/08/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.926,87 |
2.926,87 |
2.926,87 |
| 7754 |
21/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
650,91 |
650,91 |
650,91 |
| 7779 |
21/08/2026 |
TONIN E TONIN LTDA |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 7782 |
21/08/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
970,20 |
970,20 |
0,00 |
| 7785 |
21/08/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
9.345,17 |
9.345,17 |
9.345,17 |
| 7786 |
21/08/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 7787 |
21/08/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
14.134,49 |
14.134,49 |
14.134,49 |
| 7788 |
21/08/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
367,53 |
367,53 |
367,53 |
| 7800 |
21/08/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
52,25 |
0,00 |
0,00 |
| 7801 |
21/08/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
1.343,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7806 |
24/08/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
701,68 |
701,68 |
0,00 |
| 7813 |
24/08/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
196,28 |
196,28 |
196,28 |
| 7814 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
898,73 |
898,73 |
0,00 |
| 7815 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
932,67 |
932,67 |
0,00 |
| 7821 |
24/08/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.224,71 |
1.224,71 |
1.224,71 |
| 7825 |
24/08/2026 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
2.787,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7855 |
25/08/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
354,92 |
354,92 |
0,00 |
| Sub-total |
49.164,71 |
44.981,66 |
40.873,46 |
