Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4035 |
06/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.317,03 |
1.317,03 |
1.317,03 |
| 4036 |
06/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
70,92 |
70,92 |
70,92 |
| 4058 |
07/06/2017 |
ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
2.646,92 |
2.646,92 |
2.646,92 |
| 4063 |
07/06/2017 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
2.666,61 |
2.666,61 |
2.666,61 |
| 4064 |
07/06/2017 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
3.778,21 |
3.778,21 |
3.778,21 |
| 4076 |
07/06/2017 |
PROCERGS CIA PROC. DADOS RGS |
115,47 |
115,47 |
115,47 |
| 4077 |
07/06/2017 |
OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4080 |
07/06/2017 |
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 4081 |
07/06/2017 |
VIRTUALBIT MARKETING COMUNICAÇAO E DESENVOLVIMENTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4096 |
08/06/2017 |
SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 4108 |
09/06/2017 |
TABELIONATO DE ALPESTRE |
23,60 |
23,60 |
23,60 |
| 4112 |
12/06/2017 |
GRÁFICA SANTA LÚCIA LTDA EPP |
1.145,60 |
1.145,60 |
1.145,60 |
| 4119 |
12/06/2017 |
GRAFICA VERONA EIRELI - ME |
2.983,50 |
2.983,50 |
2.983,50 |
| 4207 |
13/06/2017 |
OI S.A. |
152,29 |
152,29 |
152,29 |
| 4415 |
22/06/2017 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
| 4445 |
22/06/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
2.979,12 |
2.979,12 |
2.979,12 |
| 4458 |
23/06/2017 |
MAXIMINO CAMPAGNOLO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4471 |
23/06/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
127,30 |
127,30 |
127,30 |
| 4561 |
29/06/2017 |
BANCO DO BRASIL SA |
105,60 |
105,60 |
105,60 |
| 4562 |
29/06/2017 |
BANCO DO BRASIL SA |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
| Sub-total |
22.983,87 |
22.983,87 |
22.983,87 |
