Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 141 |
19/01/2018 |
RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
34,56 |
34,56 |
34,56 |
| 540 |
08/02/2018 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 689 |
21/02/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
186,96 |
186,96 |
186,96 |
| 690 |
21/02/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
107,26 |
107,26 |
107,26 |
| 873 |
23/02/2018 |
MEOTTI & CIA LTDA ME |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 903 |
26/02/2018 |
CARLA MACIESKI-ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 923 |
27/02/2018 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 935 |
27/02/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
209,76 |
209,76 |
209,76 |
| 939 |
28/02/2018 |
S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE |
7.922,00 |
7.922,00 |
7.922,00 |
| 945 |
28/02/2018 |
S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE |
5.775,14 |
5.775,14 |
5.775,14 |
| 1001 |
01/03/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 1024 |
05/03/2018 |
CARLA MACIESKI-ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1025 |
05/03/2018 |
CARLA MACIESKI-ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1119 |
07/03/2018 |
S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 1120 |
07/03/2018 |
S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE |
8.418,18 |
8.418,18 |
8.418,18 |
| 1124 |
08/03/2018 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 1185 |
09/03/2018 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.009,77 |
1.009,77 |
1.009,77 |
| 1186 |
09/03/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.048,38 |
1.048,38 |
1.048,38 |
| 1289 |
14/03/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
9.462,00 |
9.462,00 |
9.462,00 |
| 1319 |
15/03/2018 |
NILSE JULKOSKI ME |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| Sub-total |
40.599,01 |
40.599,01 |
40.599,01 |
