Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7856 |
23/11/2018 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
181,80 |
181,80 |
181,80 |
| 7864 |
23/11/2018 |
EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
2.872,50 |
2.872,50 |
2.872,50 |
| 7865 |
23/11/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
350,62 |
350,62 |
350,62 |
| 8009 |
29/11/2018 |
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
268,09 |
268,09 |
268,09 |
| 8032 |
30/11/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
898,93 |
898,93 |
898,93 |
| 8052 |
30/11/2018 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
| 8053 |
30/11/2018 |
EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
845,25 |
845,25 |
845,25 |
| 8054 |
30/11/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
757,19 |
757,19 |
757,19 |
| 8162 |
05/12/2018 |
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
2.043,00 |
2.043,00 |
2.043,00 |
| 8165 |
05/12/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 8166 |
05/12/2018 |
SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
1.598,80 |
1.598,80 |
1.598,80 |
| 8193 |
07/12/2018 |
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
182,36 |
182,36 |
182,36 |
| 8464 |
17/12/2018 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
192,27 |
192,27 |
192,27 |
| 8465 |
17/12/2018 |
EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
608,58 |
608,58 |
608,58 |
| 8466 |
17/12/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
816,24 |
816,24 |
816,24 |
| 8469 |
17/12/2018 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
207,06 |
207,06 |
207,06 |
| 8567 |
18/12/2018 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
587,12 |
587,12 |
587,12 |
| 8568 |
18/12/2018 |
EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
701,32 |
701,32 |
701,32 |
| 8651 |
20/12/2018 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
127,74 |
127,74 |
127,74 |
| 8652 |
20/12/2018 |
EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
299,04 |
299,04 |
299,04 |
| Sub-total |
14.613,86 |
14.613,86 |
14.613,86 |
| Total |
160.221,06 |
160.221,06 |
160.221,06 |
