Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4713 |
17/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
4759 |
18/07/2019 |
VOLNEI DEPCKE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
4906 |
24/07/2019 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
5345 |
25/07/2019 |
IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5349 |
25/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
284,20 |
284,20 |
284,20 |
5356 |
25/07/2019 |
DIEGO PEDRO VIANINI FAB DE PLACAS EIRELI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
5423 |
30/07/2019 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS - ME |
85,40 |
85,40 |
85,40 |
5459 |
31/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
264,60 |
264,60 |
264,60 |
5497 |
31/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
308,70 |
308,70 |
308,70 |
5507 |
01/08/2019 |
DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
310,20 |
310,20 |
310,20 |
5510 |
01/08/2019 |
NILSE JULKOSKI ME |
136,04 |
136,04 |
136,04 |
5601 |
06/08/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
166,60 |
166,60 |
166,60 |
5653 |
08/08/2019 |
NILSE JULKOSKI ME |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
5664 |
08/08/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
5719 |
12/08/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
706,97 |
706,97 |
706,97 |
6323 |
23/08/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
407,15 |
407,15 |
407,15 |
6479 |
30/08/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
186,81 |
186,81 |
186,81 |
6551 |
06/09/2019 |
NILSE JULKOSKI ME |
860,20 |
860,20 |
860,20 |
6554 |
06/09/2019 |
NILSE JULKOSKI ME |
13,20 |
13,20 |
13,20 |
6633 |
10/09/2019 |
JENNIFER FERNANDA DE SOUZA 02251133097 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
Sub-total |
5.208,07 |
5.208,07 |
5.208,07 |