Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4632 |
11/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
330,75 |
330,75 |
330,75 |
| 5237 |
24/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
189,63 |
189,63 |
189,63 |
| 5486 |
31/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
340,65 |
340,65 |
340,65 |
| 5709 |
12/08/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
186,20 |
186,20 |
186,20 |
| 6391 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
143,70 |
143,70 |
143,70 |
| 6680 |
13/09/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
182,02 |
182,02 |
182,02 |
| 6732 |
17/09/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
210,76 |
210,76 |
210,76 |
| 6764 |
18/09/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
836,73 |
836,73 |
836,73 |
| 6770 |
18/09/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
932,53 |
932,53 |
932,53 |
| 7167 |
19/09/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
364,04 |
364,04 |
364,04 |
| 7318 |
27/09/2019 |
ANDRE FORTE |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7337 |
27/09/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
253,87 |
253,87 |
253,87 |
| 7342 |
27/09/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
229,92 |
229,92 |
229,92 |
| 7378 |
30/09/2019 |
FISUL CONFECÇÕES LTDA |
665,75 |
665,75 |
665,75 |
| 7384 |
30/09/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7506 |
03/10/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
| 7727 |
16/10/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
263,45 |
263,45 |
263,45 |
| 8130 |
21/10/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
470,38 |
470,38 |
470,38 |
| 8295 |
24/10/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
383,20 |
383,20 |
383,20 |
| 8430 |
31/10/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
574,80 |
574,80 |
574,80 |
| Sub-total |
7.586,38 |
7.586,38 |
7.586,38 |
