Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9676 |
02/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
2.442,05 |
2.442,05 |
2.442,05 |
9679 |
03/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
225,07 |
225,07 |
225,07 |
9695 |
04/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
50,07 |
50,07 |
50,07 |
9701 |
04/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
520,61 |
520,61 |
520,61 |
9706 |
04/12/2019 |
BATERIAS CHAPECO LTDA |
2.178,00 |
2.178,00 |
2.178,00 |
9707 |
04/12/2019 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS |
268,22 |
268,22 |
268,22 |
9708 |
04/12/2019 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS |
194,37 |
194,37 |
194,37 |
9711 |
05/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
27.211,02 |
27.211,02 |
27.211,02 |
9714 |
05/12/2019 |
CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
285,70 |
285,70 |
285,70 |
10041 |
06/12/2019 |
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
1.454,56 |
1.454,56 |
1.454,56 |
10110 |
10/12/2019 |
ECLAIR J.BALEM & CIA LTDA |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
10125 |
10/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
2.304,00 |
2.304,00 |
2.304,00 |
10141 |
11/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
10160 |
11/12/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
249,08 |
249,08 |
249,08 |
10161 |
11/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
6.508,80 |
6.508,80 |
6.508,80 |
10184 |
12/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
9.183,36 |
9.183,36 |
9.183,36 |
10185 |
12/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
10186 |
12/12/2019 |
COOPERATIVA A1 |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
10188 |
12/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
1.491,09 |
1.491,09 |
1.491,09 |
10244 |
13/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
12.729,60 |
12.729,60 |
12.729,60 |
Sub-total |
68.012,10 |
68.012,10 |
68.012,10 |