Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8760 |
11/11/2019 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
826,05 |
826,05 |
826,05 |
8764 |
11/11/2019 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
8790 |
12/11/2019 |
MEOTTI & CIA LTDA ME |
3.230,87 |
3.230,87 |
3.230,87 |
8791 |
12/11/2019 |
JURACI MENEGHINI ME |
9.512,87 |
9.512,87 |
9.512,87 |
8792 |
12/11/2019 |
CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
2.027,01 |
2.027,01 |
2.027,01 |
8793 |
12/11/2019 |
CÁSSIO J. HACKENHAAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8795 |
12/11/2019 |
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA |
69,80 |
69,80 |
69,80 |
8807 |
12/11/2019 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
447,70 |
447,70 |
447,70 |
8814 |
13/11/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
12.048,00 |
12.048,00 |
12.048,00 |
8835 |
13/11/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA ME |
9.200,61 |
9.200,61 |
9.200,61 |
8836 |
13/11/2019 |
CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
562,20 |
562,20 |
562,20 |
8847 |
13/11/2019 |
MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS |
136,98 |
136,98 |
136,98 |
8856 |
14/11/2019 |
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
337,10 |
337,10 |
337,10 |
8858 |
14/11/2019 |
AIRTON JOSE SARTORI ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
8859 |
14/11/2019 |
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
1.439,39 |
1.439,39 |
1.439,39 |
8860 |
14/11/2019 |
AIRTON JOSE SARTORI ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
8874 |
14/11/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
349,67 |
349,67 |
349,67 |
8875 |
14/11/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
7.249,92 |
7.249,92 |
7.249,92 |
8876 |
14/11/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
1.027,93 |
1.027,93 |
1.027,93 |
8908 |
14/11/2019 |
PALUDO SINALIZACOES LTDA |
8.532,75 |
8.532,75 |
8.532,75 |
Sub-total |
57.533,10 |
57.533,10 |
57.533,10 |