Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7313 |
27/09/2019 |
LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7314 |
27/09/2019 |
SIDNEY KLASSEN 44264844053 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 7315 |
27/09/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 7316 |
27/09/2019 |
SIDNEY KLASSEN 44264844053 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 7317 |
27/09/2019 |
RADIO CLUBE ALTO URUGUAI LTDA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 7333 |
27/09/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
551,20 |
551,20 |
551,20 |
| 7382 |
30/09/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
442,57 |
442,57 |
442,57 |
| 7385 |
30/09/2019 |
CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| 7537 |
03/10/2019 |
EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
264,18 |
264,18 |
264,18 |
| 7609 |
10/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
531,20 |
531,20 |
531,20 |
| 7610 |
10/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 7658 |
11/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
619,39 |
619,39 |
619,39 |
| 7659 |
11/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.744,69 |
1.744,69 |
1.744,69 |
| 8155 |
23/10/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.277,53 |
1.277,53 |
1.277,53 |
| 8169 |
23/10/2019 |
AIRTON ROGERIO KICH |
510,09 |
510,09 |
510,09 |
| 8176 |
23/10/2019 |
JUNIOR WILSON DUARTE SCALVI |
232,49 |
232,49 |
232,49 |
| 8184 |
23/10/2019 |
TEREZINHA HOFFMANN ME |
454,57 |
454,57 |
454,57 |
| 8194 |
23/10/2019 |
NADIR LIRA EPP |
957,72 |
957,72 |
957,72 |
| 8197 |
23/10/2019 |
ELI GT LTDA ME |
1.949,50 |
1.949,50 |
1.949,50 |
| 8215 |
23/10/2019 |
AIRTON ROGERIO KICH |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| Sub-total |
29.964,09 |
29.964,09 |
29.964,09 |
