Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 258 |
18/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
128,33 |
128,33 |
128,33 |
| 819 |
25/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
215,95 |
215,95 |
215,95 |
| 878 |
30/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
215,95 |
215,95 |
215,95 |
| 890 |
30/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
379,96 |
379,96 |
379,96 |
| 937 |
05/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
246,80 |
246,80 |
246,80 |
| 974 |
05/02/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
15,96 |
15,96 |
15,96 |
| 980 |
05/02/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
31,14 |
31,14 |
31,14 |
| 1077 |
09/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
203,61 |
203,61 |
203,61 |
| 1148 |
15/02/2024 |
S. R. CARNETE |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 1150 |
15/02/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
35,52 |
35,52 |
35,52 |
| 1151 |
15/02/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
54,10 |
54,10 |
54,10 |
| 1175 |
16/02/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1293 |
22/02/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
279,60 |
279,60 |
279,60 |
| 1308 |
22/02/2024 |
A M COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
471,04 |
471,04 |
471,04 |
| 1314 |
22/02/2024 |
LEANDRO STRINGARI ME |
486,10 |
0,00 |
0,00 |
| 1776 |
26/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
438,07 |
438,07 |
438,07 |
| 1777 |
26/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
367,08 |
367,08 |
367,08 |
| 1786 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
595,52 |
595,52 |
595,52 |
| 1789 |
27/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
672,98 |
672,98 |
672,98 |
| 1800 |
27/02/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
5.358,71 |
4.872,61 |
4.872,61 |
