Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13 |
02/01/2024 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16 |
02/01/2024 |
VOLNEI DEPCKE |
292,67 |
292,67 |
292,67 |
| 103 |
10/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.477,25 |
2.477,25 |
2.477,25 |
| 106 |
10/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.924,46 |
2.924,46 |
2.924,46 |
| 117 |
11/01/2024 |
LEDOVINO ANTONIO PACE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 149 |
12/01/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 205 |
16/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
734,84 |
734,84 |
734,84 |
| 240 |
18/01/2024 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 241 |
18/01/2024 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 262 |
18/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.511,91 |
1.511,91 |
1.511,91 |
| 263 |
18/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
225,26 |
225,26 |
225,26 |
| 272 |
19/01/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 877 |
30/01/2024 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 984 |
05/02/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
98,37 |
98,37 |
98,37 |
| 985 |
05/02/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
353,32 |
353,32 |
353,32 |
| 1025 |
07/02/2024 |
KAREN ROSELE KOHN |
133,63 |
133,63 |
133,63 |
| 1039 |
07/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6,46 |
6,46 |
6,46 |
| 1061 |
08/02/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
613,11 |
613,11 |
613,11 |
| 1071 |
09/02/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
432,17 |
432,17 |
432,17 |
| 1090 |
14/02/2024 |
EDERSON COINASKI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
11.887,45 |
11.887,45 |
11.887,45 |
