Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8436 |
16/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.848,14 |
2.848,14 |
2.848,14 |
| 8566 |
24/09/2024 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
4.104,00 |
4.104,00 |
4.104,00 |
| 8991 |
25/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.994,73 |
1.994,73 |
1.994,73 |
| 9119 |
30/09/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
205,80 |
205,80 |
205,80 |
| 9129 |
30/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
233,10 |
233,10 |
233,10 |
| 9245 |
08/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.327,73 |
2.327,73 |
2.327,73 |
| 9276 |
10/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
372,96 |
372,96 |
372,96 |
| 9308 |
15/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
339,66 |
339,66 |
339,66 |
| 9309 |
15/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.404,26 |
2.404,26 |
2.404,26 |
| 9413 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
98.378,20 |
98.378,20 |
98.378,20 |
| 9416 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
12.075,00 |
12.075,00 |
12.075,00 |
| 9417 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
57.500,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
| 9437 |
18/10/2024 |
GESUL COMERCIAL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9460 |
22/10/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 9476 |
22/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
346,32 |
346,32 |
346,32 |
| 9922 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
372,96 |
372,96 |
372,96 |
| 10011 |
28/10/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 10026 |
28/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.051,28 |
2.051,28 |
2.051,28 |
| 10027 |
28/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
333,00 |
333,00 |
333,00 |
| 10290 |
08/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
273,06 |
273,06 |
273,06 |
| Sub-total |
187.138,20 |
187.138,20 |
187.138,20 |
