Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10924 |
25/11/2024 |
GUNTER IANSSEN |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10957 |
25/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
499,50 |
499,50 |
499,50 |
| 11001 |
28/11/2024 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
365.232,40 |
0,00 |
0,00 |
| 11073 |
29/11/2024 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
207.371,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11085 |
29/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
319,48 |
319,48 |
319,48 |
| 11087 |
29/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.757,91 |
2.757,91 |
2.757,91 |
| 11201 |
04/12/2024 |
COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11622 |
06/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
253,08 |
253,08 |
253,08 |
| 11643 |
09/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.091,24 |
2.091,24 |
2.091,24 |
| 11715 |
11/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
| 11750 |
12/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
276,39 |
276,39 |
276,39 |
| 11803 |
13/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.559,83 |
3.559,83 |
3.559,83 |
| 12268 |
18/12/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 12284 |
18/12/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
8.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12285 |
18/12/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
8.920,01 |
0,00 |
0,00 |
| 12306 |
20/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
386,28 |
386,28 |
0,00 |
| 12307 |
20/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.366,70 |
2.366,70 |
0,00 |
| Sub-total |
606.019,82 |
15.576,41 |
12.823,43 |
| Total |
1.123.629,64 |
526.148,21 |
523.395,23 |
