Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5757 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.585,08 |
1.585,08 |
1.585,08 |
| 6244 |
28/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
342,90 |
342,90 |
342,90 |
| 6286 |
03/07/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.303,57 |
0,00 |
0,00 |
| 6321 |
04/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
339,72 |
339,72 |
339,72 |
| 6340 |
05/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
965,83 |
965,83 |
0,00 |
| 6344 |
05/07/2024 |
SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA |
266,78 |
266,78 |
0,00 |
| 6345 |
05/07/2024 |
LP SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA |
60,36 |
60,36 |
0,00 |
| 6347 |
05/07/2024 |
LAM CASTLE COMERCIAL LTDA |
205,23 |
0,00 |
0,00 |
| 6349 |
05/07/2024 |
IMPERMEABILIZA COMERCIA DE TINTAS LTDA |
5.012,46 |
0,00 |
0,00 |
| 6350 |
05/07/2024 |
ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6387 |
08/07/2024 |
DISBAF DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS |
1.835,03 |
0,00 |
0,00 |
| 6390 |
09/07/2024 |
ALIAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE TINTAS LTDA |
792,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6398 |
09/07/2024 |
JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 6410 |
10/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
11.049,28 |
11.049,28 |
0,00 |
| 6451 |
12/07/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| 6499 |
16/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
666,00 |
666,00 |
0,00 |
| 6545 |
18/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
371,85 |
0,00 |
0,00 |
| 6559 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.900,43 |
2.900,43 |
0,00 |
| Sub-total |
28.257,12 |
18.606,38 |
2.267,70 |
| Total |
353.021,29 |
340.050,53 |
323.203,93 |
