Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3957 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
178,62 |
178,62 |
178,62 |
| 3999 |
07/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
239,07 |
239,07 |
239,07 |
| 4347 |
15/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
4.848,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4405 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
508,38 |
508,38 |
508,38 |
| 4987 |
27/05/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
295,94 |
295,94 |
0,00 |
| 4988 |
27/05/2025 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
58,46 |
58,46 |
0,00 |
| 5001 |
28/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
254,19 |
254,19 |
0,00 |
| 5009 |
28/05/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
0,00 |
| 5011 |
28/05/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
245,22 |
245,22 |
0,00 |
| 5012 |
28/05/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
57,40 |
57,40 |
0,00 |
| 5013 |
28/05/2025 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
1.062,89 |
1.062,89 |
0,00 |
| 5020 |
29/05/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
0,00 |
| 5112 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
368,35 |
368,35 |
0,00 |
| 5113 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
432,81 |
432,81 |
0,00 |
| 5138 |
30/05/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
32,87 |
0,00 |
0,00 |
| 5140 |
30/05/2025 |
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
36,72 |
0,00 |
0,00 |
| 5142 |
30/05/2025 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
73,28 |
0,00 |
0,00 |
| 5186 |
03/06/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5197 |
03/06/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5209 |
04/06/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
33,40 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.216,48 |
3.961,21 |
926,07 |
