Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3353 |
22/04/2025 |
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA |
428,32 |
0,00 |
0,00 |
| 3354 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
2.259,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3731 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
1.881,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3732 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
286,12 |
0,00 |
0,00 |
| 3733 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
566,52 |
0,00 |
0,00 |
| 3734 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
950,86 |
0,00 |
0,00 |
| 3735 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
150,72 |
0,00 |
0,00 |
| 3737 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3738 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
866,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3739 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
5.287,25 |
0,00 |
0,00 |
| 3740 |
23/04/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
524,30 |
0,00 |
0,00 |
| 3741 |
23/04/2025 |
48.960.351 LTDA |
1.878,98 |
0,00 |
0,00 |
| 3742 |
23/04/2025 |
48.960.351 LTDA |
5.404,25 |
0,00 |
0,00 |
| 3743 |
23/04/2025 |
48.960.351 LTDA |
2.806,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3744 |
23/04/2025 |
48.960.351 LTDA |
938,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3745 |
23/04/2025 |
48.960.351 LTDA |
501,30 |
0,00 |
0,00 |
| 3746 |
23/04/2025 |
48.960.351 LTDA |
1.360,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3747 |
23/04/2025 |
48.960.351 LTDA |
94,44 |
0,00 |
0,00 |
| 3819 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
425,94 |
425,94 |
0,00 |
| 3864 |
29/04/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
205,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
26.842,10 |
425,94 |
0,00 |
