Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8356 |
01/09/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 8357 |
01/09/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
81,88 |
81,88 |
81,88 |
| 8394 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
223,41 |
223,41 |
223,41 |
| 8411 |
04/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
230,18 |
230,18 |
230,18 |
| 8426 |
05/09/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
23,08 |
23,08 |
23,08 |
| 8428 |
05/09/2025 |
COMERCIAL DI BOZZETTO LTDA |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
| 8430 |
05/09/2025 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
5.651,25 |
0,00 |
0,00 |
| 8431 |
05/09/2025 |
LAURA MARINHO DA SILVA ARTIGOS TEXTEIS |
334,30 |
334,30 |
334,30 |
| 8432 |
05/09/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TÊXTIL LTDA |
4.097,16 |
4.097,16 |
4.097,16 |
| 8433 |
05/09/2025 |
LYBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
736,14 |
736,14 |
736,14 |
| 8434 |
05/09/2025 |
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
4.382,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8435 |
05/09/2025 |
SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDA |
3.992,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8436 |
05/09/2025 |
TARICK KARIM KHADER |
1.385,40 |
1.385,40 |
1.385,40 |
| 8449 |
05/09/2025 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
23.351,83 |
0,00 |
0,00 |
| 8450 |
05/09/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
5.201,98 |
0,00 |
0,00 |
| 8454 |
05/09/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
727,98 |
727,98 |
727,98 |
| 8465 |
08/09/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
65,32 |
65,32 |
65,32 |
| 8477 |
09/09/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8519 |
09/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
203,10 |
203,10 |
203,10 |
| 8520 |
09/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
| Sub-total |
57.298,71 |
14.719,45 |
14.719,45 |
