Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 101 |
15/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.655,80 |
1.655,80 |
1.655,80 |
| 104 |
15/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
696,10 |
696,10 |
696,10 |
| 107 |
15/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.831,00 |
6.831,00 |
6.831,00 |
| 118 |
15/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
861,22 |
861,20 |
861,20 |
| 122 |
15/01/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
5.920,00 |
5.920,00 |
5.920,00 |
| 128 |
16/01/2025 |
JR CABOS E ACESSÓRIOS LTDA |
4.809,58 |
4.809,58 |
4.809,58 |
| 131 |
16/01/2025 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 136 |
16/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.561,68 |
1.561,68 |
1.561,68 |
| 137 |
16/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.123,36 |
3.123,36 |
3.123,36 |
| 159 |
16/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
961,52 |
961,52 |
961,52 |
| 166 |
16/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
650,70 |
650,70 |
650,70 |
| 167 |
16/01/2025 |
VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA |
7.269,12 |
7.269,12 |
7.269,12 |
| 184 |
20/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.317,90 |
1.317,90 |
1.317,90 |
| 186 |
20/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
448,80 |
448,80 |
448,80 |
| 199 |
20/01/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
9.162,50 |
9.162,50 |
9.162,50 |
| 213 |
21/01/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
2.598,34 |
2.598,34 |
2.598,34 |
| 215 |
21/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 216 |
21/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
| 235 |
22/01/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
646,00 |
646,00 |
646,00 |
| 690 |
24/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
| Sub-total |
52.491,62 |
52.491,60 |
52.491,60 |
