Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1143 |
14/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
583,95 |
583,95 |
583,95 |
| 1145 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.980,34 |
3.980,34 |
3.980,34 |
| 1155 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.286,52 |
4.286,52 |
4.286,52 |
| 1156 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
247,32 |
247,32 |
247,32 |
| 1157 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.476,77 |
7.476,77 |
7.476,77 |
| 1171 |
17/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
646,00 |
646,00 |
646,00 |
| 1174 |
18/02/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F |
286,71 |
286,71 |
286,71 |
| 1176 |
18/02/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.681,85 |
3.681,85 |
3.681,85 |
| 1177 |
18/02/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
1.281,95 |
1.281,95 |
733,15 |
| 1178 |
18/02/2025 |
DEBLA CRISTIANA CEBIELSKI |
813,50 |
813,50 |
813,50 |
| 1179 |
18/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 1180 |
18/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
872,54 |
872,54 |
872,54 |
| 1181 |
18/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
874,33 |
874,33 |
874,33 |
| 1192 |
19/02/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTD |
59,40 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 |
19/02/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
178,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1202 |
19/02/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1207 |
19/02/2025 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.985,86 |
0,00 |
0,00 |
| 1220 |
19/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
21,45 |
0,00 |
0,00 |
| 1224 |
19/02/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
251,60 |
0,00 |
0,00 |
| 1233 |
19/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
212,30 |
212,30 |
0,00 |
| Sub-total |
28.241,19 |
25.700,08 |
24.938,98 |
