Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2031 |
07/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
| 2099 |
12/03/2025 |
COMERCIAL PJ OLIVEIRA LTDA |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 2108 |
12/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
192,06 |
192,06 |
192,06 |
| 2111 |
13/03/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.987,10 |
2.987,10 |
2.987,10 |
| 2118 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.901,42 |
2.901,42 |
2.901,42 |
| 2122 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
724,92 |
724,92 |
724,92 |
| 2132 |
14/03/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2133 |
14/03/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
976,08 |
976,08 |
976,08 |
| 2165 |
17/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
555,96 |
555,96 |
0,00 |
| 2171 |
17/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
10.788,02 |
10.788,02 |
0,00 |
| 2205 |
18/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
447,90 |
447,90 |
447,90 |
| 2212 |
18/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
690,10 |
0,00 |
0,00 |
| 2232 |
18/03/2025 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 2233 |
18/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.493,28 |
2.918,68 |
0,00 |
| 2271 |
19/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.354,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2287 |
20/03/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
387,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2328 |
21/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
243,70 |
243,70 |
0,00 |
| 2330 |
21/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.037,33 |
1.037,33 |
0,00 |
| 2335 |
21/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
787,00 |
787,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.284,87 |
27.784,17 |
11.303,48 |
