Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3821 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3829 |
28/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
4.006,80 |
4.006,80 |
0,00 |
| 3831 |
28/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
145,95 |
145,95 |
145,95 |
| 3832 |
28/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
158,20 |
158,20 |
158,20 |
| 3861 |
29/04/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 3876 |
29/04/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
4.999,00 |
2.499,50 |
2.499,50 |
| 3879 |
29/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
580,32 |
580,32 |
580,32 |
| 3919 |
29/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
734,30 |
734,30 |
734,30 |
| 3924 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.197,13 |
11.197,13 |
11.197,13 |
| 3927 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.041,20 |
2.041,20 |
2.041,20 |
| 3930 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
254,19 |
254,19 |
254,19 |
| 3931 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.566,89 |
7.566,89 |
7.566,89 |
| 3932 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.370,95 |
5.370,95 |
5.370,95 |
| 3940 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
538,53 |
538,53 |
538,53 |
| 3941 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.672,80 |
1.672,80 |
1.672,80 |
| 3944 |
30/04/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3965 |
05/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 3966 |
05/05/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
8.994,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3967 |
05/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
214,52 |
214,52 |
214,52 |
| 3977 |
06/05/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
174,32 |
174,32 |
174,32 |
| Sub-total |
49.852,10 |
38.358,60 |
34.351,80 |
