Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3982 |
06/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
343,50 |
343,50 |
343,50 |
| 3984 |
06/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.669,60 |
9.669,60 |
9.669,60 |
| 3985 |
06/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.750,05 |
8.750,05 |
8.750,05 |
| 4000 |
07/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
618,30 |
618,30 |
618,30 |
| 4231 |
09/05/2025 |
JURACI MENEGHINI |
10.370,00 |
10.370,00 |
10.370,00 |
| 4240 |
12/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
257,62 |
257,62 |
257,62 |
| 4241 |
12/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.350,40 |
8.350,40 |
8.350,40 |
| 4242 |
12/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.467,25 |
2.467,25 |
2.467,25 |
| 4251 |
12/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
498,13 |
498,13 |
498,13 |
| 4277 |
13/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
707,20 |
707,20 |
707,20 |
| 4278 |
13/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
762,57 |
762,57 |
762,57 |
| 4279 |
13/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.424,75 |
1.424,75 |
1.424,75 |
| 4283 |
13/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
304,29 |
304,29 |
304,29 |
| 4341 |
14/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
662,15 |
662,15 |
662,15 |
| 4344 |
15/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
81.624,38 |
81.624,38 |
0,00 |
| 4350 |
15/05/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
160.392,78 |
160.392,78 |
160.392,78 |
| 4354 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
288,54 |
288,54 |
288,54 |
| 4355 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.005,77 |
2.005,77 |
2.005,77 |
| 4356 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
13.382,40 |
13.382,40 |
13.382,40 |
| 4367 |
15/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
645,13 |
645,13 |
645,13 |
| Sub-total |
303.524,81 |
303.524,81 |
221.900,43 |
