Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4904 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| 4905 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.263,80 |
4.263,80 |
4.263,80 |
| 4923 |
23/05/2025 |
DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4941 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 4942 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.384,80 |
7.384,80 |
7.384,80 |
| 4993 |
27/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
300,70 |
300,70 |
300,70 |
| 4997 |
28/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
969,50 |
969,50 |
969,50 |
| 5010 |
28/05/2025 |
COOPERATIVA A1 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 5015 |
28/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.492,20 |
1.492,20 |
1.492,20 |
| 5016 |
28/05/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.955,85 |
1.955,85 |
1.955,85 |
| 5017 |
28/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.931,38 |
1.931,38 |
1.931,38 |
| 5077 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
783,18 |
783,18 |
783,18 |
| 5078 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.626,43 |
1.626,43 |
1.626,43 |
| 5079 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
516,80 |
516,80 |
516,80 |
| 5092 |
29/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.053,00 |
3.053,00 |
3.053,00 |
| 5095 |
30/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
| 5097 |
30/05/2025 |
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
1.095,80 |
1.095,80 |
1.095,80 |
| 5098 |
30/05/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
773,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5114 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.634,05 |
2.634,05 |
2.634,05 |
| 5116 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
573,24 |
573,24 |
573,24 |
| Sub-total |
35.354,93 |
31.881,93 |
31.881,93 |
