Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4370 |
15/05/2025 |
JURACI MENEGHINI |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 4371 |
15/05/2025 |
PJ MATERIAIS LTDA |
188,19 |
188,19 |
188,19 |
| 4372 |
15/05/2025 |
ULTRAMAX COMERCIAL LTDA |
8.755,19 |
8.755,19 |
8.755,19 |
| 4373 |
15/05/2025 |
CANOAS COMERCIO DE TINTAS LTDA |
1.875,32 |
1.875,32 |
1.875,32 |
| 4375 |
16/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.738,30 |
2.738,30 |
2.738,30 |
| 4376 |
16/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| 4377 |
16/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
461,92 |
461,92 |
461,92 |
| 4396 |
17/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.691,00 |
1.691,00 |
1.691,00 |
| 4397 |
17/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 4406 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.222,00 |
6.222,00 |
6.222,00 |
| 4422 |
19/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
509,94 |
509,94 |
509,94 |
| 4425 |
19/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.578,52 |
1.578,52 |
1.578,52 |
| 4448 |
20/05/2025 |
R E GIRARDI & CIA LTDA |
75,90 |
75,90 |
75,90 |
| 4479 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 4480 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.293,50 |
2.293,50 |
2.293,50 |
| 4876 |
22/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
741,96 |
741,96 |
741,96 |
| 4877 |
22/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.806,79 |
5.806,79 |
5.806,79 |
| 4895 |
23/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
570,00 |
570,00 |
0,00 |
| 4897 |
23/05/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
| 4903 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.285,75 |
1.285,75 |
1.285,75 |
| Sub-total |
47.491,62 |
47.491,62 |
46.921,62 |
