Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 912 |
07/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 913 |
07/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
472,86 |
472,86 |
472,86 |
| 914 |
07/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.025,65 |
3.025,65 |
3.025,65 |
| 926 |
07/02/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
5.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 927 |
07/02/2025 |
PH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA |
1.864,00 |
1.864,00 |
1.864,00 |
| 943 |
07/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 948 |
10/02/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.156,00 |
3.156,00 |
3.156,00 |
| 956 |
11/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
106,58 |
106,58 |
106,58 |
| 1040 |
12/02/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
2.054,40 |
2.028,38 |
2.028,38 |
| 1089 |
12/02/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
1.211,29 |
1.211,29 |
1.211,29 |
| 1090 |
12/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.579,16 |
1.579,16 |
1.579,16 |
| 1091 |
12/02/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
121,89 |
121,89 |
121,89 |
| 1093 |
12/02/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.810,00 |
2.810,00 |
2.810,00 |
| 1099 |
13/02/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
116,40 |
116,40 |
116,40 |
| 1108 |
13/02/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
2.054,40 |
1.986,61 |
1.986,61 |
| 1120 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
288,54 |
288,54 |
288,54 |
| 1121 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.125,67 |
8.125,67 |
8.125,67 |
| 1122 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.277,84 |
5.277,84 |
5.277,84 |
| 1135 |
14/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
| 1142 |
14/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.020,99 |
3.020,99 |
3.020,99 |
| Sub-total |
44.073,61 |
38.729,80 |
38.729,80 |
