Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6060 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.464,48 |
1.464,48 |
0,00 |
| 6061 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.882,03 |
1.882,03 |
0,00 |
| 6083 |
01/07/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
148,20 |
148,20 |
0,00 |
| 6087 |
02/07/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
281,30 |
281,30 |
0,00 |
| 6094 |
02/07/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
552,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6096 |
02/07/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6099 |
02/07/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6100 |
03/07/2026 |
MARCELO LUIZ BRAND |
745,20 |
745,20 |
0,00 |
| 6115 |
03/07/2026 |
NILSE JULKOSKI |
229,08 |
106,46 |
0,00 |
| 6138 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
572,34 |
572,34 |
0,00 |
| 6139 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
130,14 |
130,14 |
0,00 |
| 6150 |
07/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.288,72 |
1.288,72 |
0,00 |
| 6152 |
07/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.227,18 |
2.227,18 |
0,00 |
| 6156 |
08/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
882,51 |
882,51 |
0,00 |
| 6157 |
08/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.578,34 |
2.578,34 |
0,00 |
| Sub-total |
14.721,52 |
12.606,90 |
0,00 |
| Total |
389.851,74 |
383.491,71 |
360.012,75 |
